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索引号 43060000/2019-1592079 发布机构 平江县 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-14 公开日期 2019-03-14 公开方式 政府网站

平江县畜牧水产局2019年部门预算编报说明

来源:县畜牧水产局 日期:2019-03-14 09:37 字号:【
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一、 部门基本概况

1、职能职责

(一)宣传贯彻党和国家关于畜牧水产工作的方针、政策及法律法规,并进行检查督促落实。

(二)负责全县养殖业生产发展规划、计划的制定并组织实施,组织畜牧水产科技推广,搞好生产经营单位的工作指导和技术服务。

(三)负责全县畜牧水产业的调查研究,提供市场产销,提供市场产销信息,为促进全县畜牧水产经济的发展,帮助农民致富献计献策,当好县委、县政府参谋。

(四)贯彻实施《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《国务院重大动物疫情应急条例》《国务院兽药管理条例》《国务院饲料及饲料添加剂管理条例》等相关法律法规。

(五)负责畜牧水产违法案件的查处、立案、调查、处罚、行政复议和执法监督,制订重大动物疫病防制应急预案,草地资源灾害防制应急预案及应急预案的启动,终止程序。

(六)根据国家及省市有关政策和文件精神,组织畜牧水产项目建设和实施工作,提高产业化水平和项目?#24335;?#30340;使用效?#30465;?o:p>

(七)负责全县养殖业安全生产工作,加强动物及动物产品的检疫检验,加强兽药及饲料添加剂使用监督检查,保障畜禽水产品质量和食品安全。

(八)负责畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作,规范管理人事、社会保障、财务审计、机构编制等工作。

(九)县畜牧水产局承办县委、县政府交办的其它事项。

2、机构设置

根据上述职责,县畜牧水产局设5个内设机构,分别为:办公室、政工股、计划财会股、畜牧水产股(加挂“科技股?#20445;?#20861;医药政股。人员编制为事业编制14名。

?#29575;?#26426;构7个股级事业单位,分别为:平江县动物卫生监督所、平江县动物疫病预防控制中心、平江县畜牧水产执法监察大队(加挂屠宰监督管理办公室)、平江县渔政管理站、平江县畜牧水产总站、平江县草地监理站、平江县畜牧兽医技术服务中心(加挂“饲料工业办公室?#20445;?#20154;员编制为事业编制75名。

3、单位人员资产情况

①、单位人员编制数89,实有在岗人员94人,单位退休人员96人。

②、单位固定资产占有额为1506.18万元,期中:房屋土地1346.86万元,执法执勤车1台,价格为9.48万元,办公桌椅仪器设备等其他固定资产为149.84万元。

二、部门预算单位构成

平江县畜牧水产局单位预算只有本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2019年部门预算范围的只有本单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对乡镇转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,?#32844;?#25324;事业单位经营服务等收入;支出既包括畜牧局机关及局属股级事业单位基本运行的经费,也包括预算内安排的专项经费。

(一)收入预算

2019年年初预算数984.45万元,其中,一般公共预算拨款954.45万元,纳入专户管理的非税收入30万元,回收“四项?#24335;稹?#35745;划216.58万元。收入较去年967.13万元增加17.32万元,主要原因一是工?#24335;?#36148;正常上涨、住房公积足额预算等增加41.32万元,二是项目较上年减少24万元所致。

(二)支出预算

2019年年初预算数984.45万元,其中:工资福利支出817.85万元,较上年780.49万元,增加37.36万元,主要原因是工?#24335;?#36148;正常上涨及住房公积足额预算?#20154;?#33268;。一般公共服务80.1万元,较上年76.14万元,增加了3.96万元,主要是公用经费预算标准增加(人平9000元)所致。

本级事业项目经费86.5万元,较上年110.5万元,减少了24万元,主要原因是人工放流经费未纳入预算所致。项目明细分别是:①、产品质量安全10万元。②、动物疫病防疫40万元。③、生猪定点屠宰无害化处理补助30万元。④、执法工作经费6万元。⑤、种畜场农林?#26696;?.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入984.45万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为984.45万元,是指为保障单?#25442;?#26500;正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴?#22266;?#31561;人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为86.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对乡镇专项补助等。其中:生猪定点屠宰监管经费支出30万元,主要用于全县和城关范围定点屠宰场巡查、办案等方面;动物卫生监督检疫及病虫害防控经费支出40万元,主要用于在全县范围内开展动物检疫检验及畜禽疫病防控工作的交通费、检验?#29287;稀?#24046;旅费、疫苗采购及储、运费等;畜禽水产品质量安全监管工作经费10万元,主要用于在全县范围内开展“瘦肉精”排查及送样检测工作相关经费。执法工作经费6万元,用于养殖执法工作差旅等费。种畜场农林?#26696;?#34917;助0.5万元直接拨付种畜场使用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年局本级和7个?#29575;?#32929;级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款80.1万元,比2018年预算76.14万元,增加3.96万元,主要是人员工作经费按标准预算(人平9000元)。

2、“三公?#26412;?#36153;预算

2019年“三公?#26412;?#36153;预算数为12.5万元,其中,公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行费⠼/span>3万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费3⠼font face="宋体" >万元),因公出国(?#24120;?#36153;⠼/span>0万元。2019年“三公?#26412;?#36153;预算较2018年减少0.5万元,主要是按照厉行节约的要求压缩公务接待费。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额30万元,其中:货物采购预算(重大动物疫病防控及人工放流等方面)25万元;服务方面的预算⠼/span>5万元。

4、重点项目预算绩效目标情况

2019年项目年初预算数为80万元,主要绩效目标是:加强动物卫生监督、屠宰检疫监管、饲料兽药监管、保障全县畜禽水产品质量安全、确保全县人民长期吃上放心畜禽水产局。

5、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,平江县畜牧水产局共有执法执勤车1台,为一般公务用车,本单位没有单位价值在200万元以上的大型设备,2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值在200万元以上的大型设备。

六、名?#24335;?#37322;

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、渔政执法及人工放流:主要是为保护汨罗江斑鳜黄颡鱼种?#39318;?#28304;基地,水域资源保护的专项?#24335;稹?o:p>

4、动物病虫害防控经费:主要用于在全县范围内开展动物检疫检验及畜禽疫病防控工作的交通费、检验?#29287;稀?#24046;旅费、疫苗采购及储、运费等。

5、生猪定点屠宰及病害猪无害化处理补助:主要用于全县和城关范围定点屠宰场巡查、办案、屠宰?#26041;?#30149;死猪无害处理补偿等方面的支出。

6、农?#24403;?#38505;工作经费:主要用于开展全县范围养殖户生畜投保相关工作等方面费用。

7、农产品质量安全监管工作经费:主要用于保证全县畜禽水产品质量安全,而在全县范围内开展“瘦肉精”排查及送样检测等工作相关经费。

附件:平江县畜牧水产局2019年部门预算及三公经费预算公开表.XLS

平江县畜牧水产局2019年项目支出绩效目标表.xls

平江县畜牧水产局2019年整体支出绩效目标表.xls

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