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索引号 43060000/2019-1491385 发布机构 平江县 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-08 公开日期 2019-03-08 公开方式 政府网站

平江县农业机械管理局2019年部门预算编报说明

来源:县农机局 日期:2019-03-08 16:00 字号:【
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一、部门基本概况

1、职能职责

平江县农机局是县财政全额拨款参照公务员管理单位,主管全县农业机械及农机技术的推广、监理、培训、供应及?#26800;?#25105;县农机购置补贴实施及现代农机合作社建设等工作。

2、机构设置

下设农机安全监理所、机电职业技术学校、农机技术推广站。现有干部职工115人,其中有编在职人员64人,退休共51人.

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、平江县农业机械管理局部门本级

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入即包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,支出包括保障部门本级机关及属事业单位基本运?#26800;?#32463;费。

(一)收入预算,2019年年初预算数608.39万元,其中,一般公共预算拨款608.39万元,政府性基金预算拨款为零元,国有资本经营预算拨款为零元,纳入专户管理的非税收入为零元,收入较去年减少27.62万元,主要是项目支出减少27.62万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数608.39万元,其中,一般公共服务支出603.39万元,项目支出5万元,支出较去年减少27.62万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入608.39万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为603.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为5万元,非税收入执收成本2万元,主要用于机关运行经费,劳务派遣1人经费3万元,用于吴宏宇的岗位工资。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款53.1万元,比2018年预算增加3.51万元,上涨7%。

2、“三公?#26412;?#36153;预算

2019年“三公经费?#26412;?#36153;预算数为12万元,其中,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行费5.5万元,因公出国费用为零元。2019年“三公?#26412;?#36153;预算较2018年减少4万元,主要是公务用车运行维护费减少。

2、政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额为零元。

六、固定资产

2019年固定资产价值为3689959.14元。

七、名?#24335;?#37322;

1、 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公  及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险?#35757;?#25903;出;因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿?#35757;?#25903;出。

附件:2019年部门预算及三公经费预算公开表(平江县农业机械管理局).XLS

2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls

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