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索引号 104/2019-1491744 发布机构 向家镇 公开范围 全部公开
生成日期 2019-03-14 公开日期 2019-03-14 公开方式 政府网站

向家镇2019年部门预算编报说明

来源:向家镇 日期:2019-03-14 15:45 字号:【
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一、部门基本概况

1、职能职责

向家镇位于平江县西南部,距县城城区70公里,辖区面积4150公顷,耕地面积24532亩,人口数18508人,行政村6各,居委会2个。

2、机构设置

目前,我镇共有在职干部职工66人,其中行政19人,财政6人,社会保障和民政事务管理站10人、人口和计划生育服务所7人、规划建设管理站7人、农业技术服务推广中心9人、林业工作站3人、水务管理站5人。

二、部门预算单位构成

2019年平江县向家镇人民政府按照职责分工及工作需要将部门站所分为8个部门,即机关、财政、民政、计生、建管、水务、农技、林业。

三、部门收支总体情况

(一)2019年财政预算收入安排

2019年预算内收入3903.46万元,其中: 财政补助收入648.14万元,其他收入3255.32万元。

(二)2019年财政预算支出安排

2019年相应安排财政总支出3903.46万元。

1、基本支出

(1)工资福利支出509.52万元(其中:基本工资195.99万元,津贴补贴82.45万元,奖金16.32万元,绩效工资70.98万元,基本养老保险68.35万元,职工基本医疗保险16.64万元,其他社会保险4.66万元,住房公积金39.01万元,其他工资福利支出15.12万元)

(2)一般商品服务支出51.9万元(其中办公费5.28万元,印刷费1.6万元,水费0.83万元,电费2.57万元,邮电费0.8万元,差旅费3.3万元,维修费1.2万元,会议费2.2万元,培训费2.1万元,公务接待费4.46万元,劳务费1.3万元,工会经费3.92万元,福利费19.61万元,其他交通费用2.73万元)

2、项目支出:3342.04万元

(1)机关运转经费270.3万元,其中:1.机关公务运转经费226.5万元(办公费38.5万元,印刷费39万元,交通费41万元,招待费13.5万元,会议费19万元,差旅费9万元,劳务费5万元,电费15万元,咨询费18万元,培训费0.5万元,专业材料费10万元,维修费18万元),2.部门站所经费:信访经费9.5万元、农业经费8.5万元、计生运转经费5万元、林业经费7万元、民政经费4万元,财政事务支出9.8万元)

(2)工伤民工补助1.72万元

(3)安全生产5.1万元

(4)镇村两级武装工作经费3.3万元

(5)镇村两级人大代表联络经费3.6万元

(6)乡镇环境整治经费5.1万元

(7)防汛抗旱救灾救济60.9万元

(8)其他农业支出7万元

(9)住房公积金补差35.12万元

(10)债务支出经费(支付中心550万元、债券置换本金763.7万元、利息108.8万元)

(11)?#28304;?#27665;委员会和村党支部补助240万元

(12)小康绩效考核118万元

(13)临聘人员工资15万元

(14)食堂伙食费补助18万元

(15)教育20万元

(16)综治民调8万元

(17)三路一场(集镇开发)858万元

(18)人居环境卫生整治200万元

(19)绿富双赢补差50.4万元

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年向家镇机关运行经费财政预算拨款270.3万元,比2018年增加33.6元,上升12%。

2、“三公?#26412;?#36153;预算

2019年“三公?#26412;?#36153;预算数为17.96万元,其中,公务接待费17.96万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公?#26412;?#36153;预算较2018年减少16.8万元。

3、国有资产占有情况说明:机关账面固定资产余额241.1万元,其中房屋及构筑物103万元,通用设备107.83万元,专用设备30.27万元。

4、政府采购:其中办公费38.5万包含政府采购,计划2019年度党政办、财政所等添置电脑、打印机各一?#20303;?#20854;他需采购事项一律必须通过政府采购程序进?#23567;?o:p align="">

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

存在问题:预算执行基本围绕保人?#26412;?#36153;、保正常运转进?#23567;?#20174;决算情况看,会议经费支出比重比较大。近两年因各项工作的开展会议次数大幅度增长,会议用餐经费高。

改进建议或意见:加强领导,明确责任,明确各部门参与的绩效评价管理会议制度为绩效评价工作开展创造好的条件。

建立长效机制:把绩效评价作为统计各站所部门的日常性工作,建立绩效评价管理工作考?#35828;?#38271;效机制。

6、政府性基金支出表为空的说明:无

五、名?#24335;?#37322;

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

向家镇人民政府2019年部门预算编报说明

一、部门基本概况

1、职能职责

向家镇位于平江县西南部,距县城城区70公里,辖区面积4150公顷,耕地面积24532亩,人口数18508人,行政村6各,居委会2个。

2、机构设置

目前,我镇共有在职干部职工66人,其中行政19人,财政6人,社会保障和民政事务管理站10人、人口和计划生育服务所7人、规划建设管理站7人、农业技术服务推广中心9人、林业工作站3人、水务管理站5人。

二、部门预算单位构成

2019年平江县向家镇人民政府按照职责分工及工作需要将部门站所分为8个部门,即机关、财政、民政、计生、建管、水务、农技、林业。

三、部门收支总体情况

(一)2019年财政预算收入安排

2019年预算内收入3903.46万元,其中: 财政补助收入648.14万元,其他收入3255.32万元。

(二)2019年财政预算支出安排

2019年相应安排财政总支出3903.46万元。

1、基本支出

(1)工资福利支出509.52万元(其中:基本工资195.99万元,津贴补贴82.45万元,奖金16.32万元,绩效工资70.98万元,基本养老保险68.35万元,职工基本医疗保险16.64万元,其他社会保险4.66万元,住房公积金39.01万元,其他工资福利支出15.12万元)

(2)一般商品服务支出51.9万元(其中办公费5.28万元,印刷费1.6万元,水费0.83万元,电费2.57万元,邮电费0.8万元,差旅费3.3万元,维修费1.2万元,会议费2.2万元,培训费2.1万元,公务接待费4.46万元,劳务费1.3万元,工会经费3.92万元,福利费19.61万元,其他交通费用2.73万元)

2、项目支出:3342.04万元

(1)机关运转经费270.3万元,其中:1.机关公务运转经费226.5万元(办公费38.5万元,印刷费39万元,交通费41万元,招待费13.5万元,会议费19万元,差旅费9万元,劳务费5万元,电费15万元,咨询费18万元,培训费0.5万元,专业材料费10万元,维修费18万元),2.部门站所经费:信访经费9.5万元、农业经费8.5万元、计生运转经费5万元、林业经费7万元、民政经费4万元,财政事务支出9.8万元)

(2)工伤民工补助1.72万元

(3)安全生产5.1万元

(4)镇村两级武装工作经费3.3万元

(5)镇村两级人大代表联络经费3.6万元

(6)乡镇环境整治经费5.1万元

(7)防汛抗旱救灾救济60.9万元

(8)其他农业支出7万元

(9)住房公积金补差35.12万元

(10)债务支出经费(支付中心550万元、债券置换本金763.7万元、利息108.8万元)

(11)?#28304;?#27665;委员会和村党支部补助240万元

(12)小康绩效考核118万元

(13)临聘人员工资15万元

(14)食堂伙食费补助18万元

(15)教育20万元

(16)综治民调8万元

(17)三路一场(集镇开发)858万元

(18)人居环境卫生整治200万元

(19)绿富双赢补差50.4万元

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年向家镇机关运行经费财政预算拨款270.3万元,比2018年增加33.6元,上升12%。

2、“三公?#26412;?#36153;预算

2019年“三公?#26412;?#36153;预算数为17.96万元,其中,公务接待费17.96万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。2019年“三公?#26412;?#36153;预算较2018年减少16.8万元。

3、国有资产占有情况说明:机关账面固定资产余额241.1万元,其中房屋及构筑物103万元,通用设备107.83万元,专用设备30.27万元。

4、政府采购:其中办公费38.5万包含政府采购,计划2019年度党政办、财政所等添置电脑、打印机各一?#20303;?#20854;他需采购事项一律必须通过政府采购程序进?#23567;?o:p align="">

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

存在问题:预算执行基本围绕保人?#26412;?#36153;、保正常运转进?#23567;?#20174;决算情况看,会议经费支出比重比较大。近两年因各项工作的开展会议次数大幅度增长,会议用餐经费高。

改进建议或意见:加强领导,明确责任,明确各部门参与的绩效评价管理会议制度为绩效评价工作开展创造好的条件。

建立长效机制:把绩效评价作为统计各站所部门的日常性工作,建立绩效评价管理工作考?#35828;?#38271;效机制。

6、政府性基金支出表为空的说明:无

五、名?#24335;?#37322;

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:平江县向家镇2019年部门预算输出表.XLS

向家镇2019年“三公?#26412;?#36153;预算公开表.xlsx

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